Hopp til innhold

Fakturainformasjon

Her finner du informasjon om hvordan du sender og merker fakturaer som skal til NOMAS.

Informasjon om fakturering

  • Fakturaer må være stilet til korrekt selskap. 
  • Alle fakturaer må merkes med selskapets delprosjektnummer, samt navn på kontaktperson. 
  • Mangler dere disse referansene, må dere ta kontakt med bestiller før faktura sendes. 
  • Fakturaer uten delprosjektnummer vil bli returnert og ikke behandlet. 
  • Vi dekker ikke kostnader ved forsinket betaling som skyldes feil eller manglende informasjon fra leverandørens side. 

Tilleggsinformasjon for utenlandske leverandører

  • Fakturaer fra utenlandske leverandører må i tillegg inneholde: 
    • IBAN-kontonummer 
    • BIC/SWIFT-kode 

Vilkår for betaling og levering

  • Våre betalingsbetingelser er som hovedregel netto 45 dager. Avtalte betalingsbetingelser i kontrakt gjelder.
  • Våre leveringsbetingelser er som hovedregel DDP (fritt levert) i henhold til Incoterms® 2020. Avtalte leveringsvilkår i kontrakt gjelder.
  • Fakturagebyrer og andre tilleggskostnader aksepteres ikke uten skriftlig forhåndsgodkjenning. 

Fakturainformasjon

Selskap Selskap
Norsk Massehåndtering AS 927279509

Slik sender du faktura

Fakturaer sendes på en av disse formatene, til en av organisasjonsenhetene i oversikten. Ingen faktura, purringer eller inkassovarsel skal til personlige e–postadresse eller lokale postadresser. NOMAS ønsker primært alle faktura på EHF/Peppol–formatet. 

EHF/Peppol-standarden

Vi oppfordrer til at fakturaer og kreditnotaer sendes i samsvar til EHF/Peppol-standarden.

Fakturavedlegg: MIME typer: PDF, TXT, GIF, TIFF, JPEG, PNG. Ved overføring av PDF-versjon av faktura SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «commercial Invoice». 

Henvendelser angående fakturering, purringer og inkassosaker for NOMAS skal sendes til: regnskap@infragroup.no 

Utviklet av Prege